Как в декларации по НДС отразить возврат товара от физлица, если ИП перешел с УСН (15%) на ОСНО?

Comments

• Добрый день! Уточните, пожалуйста: Вас интересует работа в программе или методология заполнения декларации по НДС? Если работа в программе, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  После Ваших уточнений модератор при необходимости откорректирует заголовок и перенесет тему в соответствующий раздел.
• Заполнение декларации. Сумма ндс с вычетов попадает в ндс с продаж в 3 разделе.
• Цитата: ИП УСН 15 перешло на ОСНО в 3 кв 2021 как отражать возврат товара от физлица в бухгалтерии 8.0 в декларации по НДС?

  Цитата: Заполнение декларации. Сумма ндс с вычетов попадает в ндс с продаж в 3 разделе.

  Вы получаете вычет согласно п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ и отражаете возврат по корректировке реализации в книге покупок, а не продаж.
  
  Или возврат был по реализации в период применения УСН?
• Есть возврат товара ,который был отгружен при УСН ,а возвращен при ОСНО. И есть товар, который, продали при ОСНО и возврат при ОСНО.
• Цитата: И есть товар, который, продали при ОСНО и возврат при ОСНО.

  в данном случае, корректировочные счет-фактуры на уменьшение отражаете в книге покупок.
  

  Цитата: Есть возврат товара ,который был отгружен при УСН ,а возвращен при ОСНО.

  товар, проданный при УСН, возвращенный при ОСНО к НДС никакого отношения не имеет.
• Спасибо!